Data pagamento : 01/04/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 90,00 | 1364 | 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1364/1
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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